霍邱县第一人民医院2022年部门预算公开

霍邱县第一人民医院

2022年单位预算公开

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年预算报表

1.霍邱县第一人民医院2022年收支总表

2.霍邱县第一人民医院2022年收入总表

3.霍邱县第一人民医院2022年支出总表

4.霍邱县第一人民医院2022年财政拨款收支总表

5.霍邱县第一人民医院2022年一般公共预算支出表

6.霍邱县第一人民医院2022年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县第一人民医院2022年政府性基金预算支出表

8.霍邱县第一人民医院2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县第一人民医院2022年基本支出总表

10.霍邱县第一人民医院2022年项目支出总表

11.霍邱县第一人民医院2022年政府采购支出表

12.霍邱县第一人民医院2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县第一人民医院2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县第一人民医院2022年项目支出绩效目标表

第三部分2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据卫健委文件规定，霍邱一院单位主要职责是：

霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院。是全县公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院；为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

二、单位预算构成

霍邱县第一人民医院单位性质为事业单位。截至2021年12月，霍邱县第一人民医院实有各类人员1343人，其中在职1181人、离休0人、退休162人。

三、2022年度主要工作任务

1、做好医院党建工作，加强党委（支部）班子自身建设，建立健全党员教育长效机制，严格规范党内政治生活，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，狠抓党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，健全完善反腐倡廉制度体系，坚决做到依法执业，廉洁行医。

2、继续抓好医疗、护理质量，完善奖惩制度，落实奖惩措施，持续改进提高医疗质量；加快学科建设步伐，进一步发挥医院公益职能效应，更好地满足我县人民群众日益增长的医疗服务需求。

3、在做好医疗服务工作的同时，加强和乡镇医院，乡镇卫生室的业务联系，打造高效率、高协作的医共联合体。

4、做好2022年新院区建设工作。

5、完成老院区医技楼建设，以高标准满足我县人民日益增长的医疗需求。

6、科学配置人财物资源，以高标准、严要求原则进一步提升建设西院区，满足县开发区人民的医疗服务需求。

7、积极稳妥，有条不紊地开展三甲医院的创建工作。

第二部分2022年单位预算表

霍邱县第一人民医院2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县第一人民医院2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县第一人民医院2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县第一人民医院2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县第一人民医院2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县第一人民医院2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县第一人民医院2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县第一人民医院2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县第一人民医院2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县第一人民医院2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县第一人民医院2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县第一人民医院2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县第一人民医院2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县第一人民医院2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县第一人民医院2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县第一人民医院2022年收支总预算37,842.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入1442.29万元、其他收入36400万元，支出包括社会保障和就业支出1179.13万元、卫生健康支出34811.4万元、援助其他地区支出504万元、住房保障支出1347.17万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县第一人民医院2022年收入预算37,842.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1442.29万元，占3.81%，较2021年预算增加1432.6万元，增长147.8倍，增长原因主要一是一般公共财政拨款中增加药品零差率补助540万元、在职人员养老保险金504万元、公立医院债务化解资金393万元，二是减少了遗属人员补助0.76万元、独生子女奖励金3.64万元；其他收入36400万元，占96.19%，较2021年预算减少4098万元，下降10.12%，下降原因主要是2021年受新冠肺炎疫情影响医院医疗收入下降，基于2021年事业收入预测2022年收入进而降低。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县第一人民医院2022年支出预算37842.29万元，较2021年预算减少5057.71万元，下降11.79%，下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响门诊住院患者显著减少，开支缩减；医技楼建设项目主体结构2021年已经竣工，2022年预算支出中建设项目预算较上年降低。其中，基本支出36,405.29万元，占96.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1,437.00万元，占3.8%，主要用于补充缴纳在职职工养老保险和对实施药品零差率政策的相关日常工作运行维护支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县第一人民医院2022年财政拨款收支预算1,442.29万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出938.29万元，占65.06%；援助其他地区支出504万元，占34.94%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加1432.6万元，增长147.8倍。主要原因：一是在职人员养老保险纳入一般公共预算财政拨款；二是药品零差率补助资金纳入一般公共预算财政拨款；三是公立医院债务化解资金纳入一般公共预算财政拨款。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县第一人民医院2022年一般公共预算拨款1442.29万元，较2021年预算拨款增加1432.6万元，增长147.8倍，主要原因：一是在职人员养老保险纳入一般公共预算拨款；二是药品零差率补助资金纳入一般公共预算拨款；三是公立医院债务化解资金纳入一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出938.29万元，占65.06%；援助其他地区支出504万元，占34.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算938.29万元，较2021年预算增加928.6万元，增长95.83倍，增长原因主要一是2022年度将公立医院债务化解资金纳入预算，二是2022年度将药品零差率补助资金纳入预算。

2.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）2022年预算504万元，较2021年预算增加504万元，增长原因主要是在职人员养老保险补充。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县第一人民医院2022年一般公共预算基本支出5.29万元，其中，人员经费5.29万元。

人员经费5.29万元，主要包括:对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县第一人民医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县第一人民医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县第一人民医院2022年预算共安排项目支出1437万元，较2021年预算增加1437万元，增长原因主要是一是在职人员养老保险纳入项目支出；二是药品零差率补助资金纳入纳入项目支出；三是公立医院债务化解资金纳入纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1437万元（其中，一般公共预算拨款安排1437万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县第一人民医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县第一人民医院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县第一人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和中共霍邱县委办公室霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县第一人民医院编制项目绩效目标4个，预算资金1437万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

霍邱县第一人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县第一人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县第一人民医院固定资产总金额24659.48万元，较上年增加2003.57万元，其中，土地、房屋及构筑物6634.29万元、通用设备5069.43万元、专用设备12752.85万元、其他资产202.9万元。

单位车改后

保留车辆11辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车10辆。

单位价值50万元以上的通用设备有3台（套），单位价值100万元以上的专用设备有32台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值0万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县第一人民医院 2022 年预算报表（14 张）.pdf(点击可下载）